臨汾市人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)2014年市本級預(yù)算調(diào)整方案的決議
臨汾市人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)2014年市本級預(yù)算調(diào)整方案的決議
山西省臨汾市人大常委會
臨汾市人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)2014年市本級預(yù)算調(diào)整方案的決議
臨汾市人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)2014年市本級預(yù)算調(diào)整方案的決議
(2014年11月26日臨汾市第三屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十八次會議通過)
根據(jù)《預(yù)算法》和《山西省預(yù)算監(jiān)督條例》的規(guī)定,臨汾市三屆人大常委會第二十八次會議審議了市人民政府市長岳普煜提請的《關(guān)于2014年市本級預(yù)算調(diào)整方案的議案》,聽取了市財政局局長程明溫所作的關(guān)于議案的說明。經(jīng)過審議,同意這個方案,決定予以批準(zhǔn)。
關(guān)于2014年市本級預(yù)算調(diào)整方案的議案
市人大常委會:
根據(jù)《預(yù)算法》、《山西省預(yù)算監(jiān)督條例》,經(jīng)研究,現(xiàn)將2014年市本級預(yù)算調(diào)整方案的議案提請市人大常委會審議并作出決議。
附:關(guān)于2014年市本級預(yù)算調(diào)整方案議案的說明
臨汾市人民政府市長:岳普煜
2014年11月12日
關(guān)于2014年市本級預(yù)算調(diào)整方案議案的說明
——2014年11月26日在臨汾市第三屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十八次會議第一次全體會議上
臨汾市財政局局長 程明溫
主任、各位副主任、秘書長、各位委員:
臨汾市2014年市本級預(yù)算是經(jīng)臨汾市第三屆人民代表大會第五次會議批準(zhǔn)執(zhí)行的,在預(yù)算執(zhí)行過程中,因公共財政收入、上級補(bǔ)助收入、2014年省對我市2013年決算批復(fù)和市對各縣(市、區(qū))決算批復(fù)、清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金調(diào)入財政總預(yù)算、中央和省轉(zhuǎn)移支付等五個因素影響,使市本級2014年預(yù)算財力發(fā)生變動,因此需對備案預(yù)算作出相應(yīng)調(diào)整,F(xiàn)就2014年市本級預(yù)算調(diào)整變動情況說明如下。
一、2014年市本級財力變動情況
(一)公共財政預(yù)算收入變動影響財力變動情況。
市本級公共財政預(yù)算收入年初預(yù)算189306萬元,截止10月31日已完成189343萬元,為年初預(yù)算的100.02%,為上年同期的109.97%,預(yù)計全年完成200000萬元,超收10694萬元,其中:稅收收入短收23890萬元,主要短收稅種為增值稅、營業(yè)稅和所得稅;非稅收入超收34584萬元,主要超收項(xiàng)目為探礦權(quán)、采礦權(quán)使用費(fèi)及價款收入。超收影響2014年預(yù)算財力增加10694萬元。
(二)上級補(bǔ)助收入變動影響財力變動情況。
年初市本級財力及安排支出183000萬元和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)63630萬元,均按人代會批準(zhǔn)執(zhí)行。
預(yù)計到2014年12月31日,按現(xiàn)行財政體制測算,上級補(bǔ)助收入增加財力33989萬元,其中:消費(fèi)稅和增值稅稅收返還減少469萬元,成品油價格和稅費(fèi)改革補(bǔ)助增加113萬元,均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助8679萬元,教育轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加3586萬元,其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助11981萬元,中央、省屬企業(yè)下劃補(bǔ)助增加15萬元,其他各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助增加10084萬元。
(三)辦理決算批復(fù)事項(xiàng)影響財力變動情況。
2014年省財政批復(fù)臨汾市2013年財政決算時,扣繳市本級2012年度地表水跨界斷面考核生態(tài)補(bǔ)償金50萬元,扣繳拖欠日元貸款25萬元,共計扣繳市本級75萬元,影響市本級2014年財力減少75萬元。市本級在辦理批復(fù)2013年各縣(市、區(qū))財政決算時,通過結(jié)算事項(xiàng)從相關(guān)縣(市、區(qū))扣回2012年度地表水跨界斷面考核生態(tài)補(bǔ)償金2820萬元,扣回2011年11月至2012年12月有關(guān)縣(市、區(qū))欠繳市本級煤炭資源“兩權(quán)”價款11000萬元,扣回市本級轉(zhuǎn)貸縣市區(qū)政府債券利息專項(xiàng)上解139萬元,扣回第三次國有糧食企業(yè)政策性財務(wù)掛賬消化專項(xiàng)上解4196萬元,共計扣回市本級財力18155萬元,加上其他結(jié)算事項(xiàng)增加財力7213萬元及上年凈結(jié)余收入3萬元,抵頂省級扣繳市本級75萬元,批復(fù)決算后市本級財力凈增加25296萬元。
(四)盤活存量資金影響財力變動情況。
根據(jù)中央、省進(jìn)一步加強(qiáng)地方財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理,盤活財政存量資金的要求,2014年市本級將財政專戶結(jié)存資金2189萬元、市級單位房改購房款2082萬元、政府采購?fù)鶃碛嗫?8萬元、清理市直單位超過兩個年度尚未支付的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1838萬元、財政以前年度結(jié)余及其他存量資金1323萬元、調(diào)整農(nóng)村合作基金專項(xiàng)借款4937萬元,共計12427萬元,統(tǒng)一收回財政總預(yù)算,增加市本級財力12427萬元。
(五)中央及省轉(zhuǎn)移支付影響財力變動情況。
按現(xiàn)行財政體制,今年預(yù)計到年底中央及省轉(zhuǎn)移支付資金支持市本級產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)等增加市本級財力70964萬元。
以上公共財政預(yù)算收入影響財力增加10694萬元、上級補(bǔ)助收入影響財力增加33989萬元、決算批復(fù)事項(xiàng)影響財力增加25296萬元,調(diào)入財政總預(yù)算資金增加12427萬元,中央及省轉(zhuǎn)移支付影響財力增加70964萬元,使市本級財力在年初人代會批準(zhǔn)的183000萬元和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)63630萬元的基礎(chǔ)上總計增加財力153370萬元。
二、預(yù)算支出變動情況
市本級預(yù)算支出由于2014年年底的測算財力超年初預(yù)算財力153370萬元,擬對超出財力做如下安排:
(一)對因公共財政收入、上級補(bǔ)助收入、2014年省對我市決算批復(fù)和市對縣(市、區(qū))決算批復(fù)及清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金調(diào)入財政總預(yù)算四個因素影響的新增財力82406萬元擬安排以下事項(xiàng):
1、擬用于公檢法司部門裝備、辦案、化解債務(wù)經(jīng)費(fèi)3040萬元。
2、擬用于教育部門校舍改建、免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助、幼兒教育資助、進(jìn)城務(wù)工子女獎勵2056萬元。
3、擬用于財政對社會保險基金補(bǔ)助1088萬元。
4、擬用于縣市區(qū)負(fù)擔(dān)第三次國有糧食購銷企業(yè)政策性財務(wù)掛賬貸款利息轉(zhuǎn)入糧食風(fēng)險基金專戶4196萬元。
5、擬用于太原煤炭氣化(集團(tuán))有限責(zé)任公司置換臨汾煤氣虧損補(bǔ)償資金20000萬元。
6、擬用于以色列政府貸款本息資金1117萬元。
7、擬用于高鐵臨汾西站工程建設(shè)資金3420萬元。
8、擬用于濱河?xùn)|路北段社會停車庫工程建設(shè)資金3500萬元。
9、擬用于財政回購臨汾新高中建設(shè)項(xiàng)目資金43989萬元。
超年初預(yù)算財力安排依據(jù)為:一是按照中央、省下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目內(nèi)容及使用要求安排財政資金;二是按照省政府重點(diǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目及市政府簽訂的合作建設(shè)協(xié)議安排財政資金;三是按照省政府確認(rèn)的政策性掛賬及省財政廳要求安排財政資金;四是按照市政府重點(diǎn)工程項(xiàng)目及政府專題會議紀(jì)要安排財政資金。
(二)對因中央及省轉(zhuǎn)移支付資金影響新增財力70964萬元均按中央、省下達(dá)的項(xiàng)目內(nèi)容和資金用途安排使用。中央及省轉(zhuǎn)移支付資金已在年初召開的全國及省人民代表大會進(jìn)行了審議并批準(zhǔn)。
(三)預(yù)算功能科目變動情況:
新增財力擬安排主要事項(xiàng)及項(xiàng)目影響功能科目的變動情況如下:
一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算24454萬元,變動為30136萬元,調(diào)增5682萬元;
公共安全年初預(yù)算13938萬元,變動為22878萬元,調(diào)增8940萬元;
教育年初預(yù)算22267萬元,變動為32323萬元,調(diào)增 10056萬元;
科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算2247萬元,變動為2433萬元,調(diào)增186萬元;
文化體育與傳媒支出年初預(yù)算5062萬元,變動為9931萬元,調(diào)增4869萬元;
社會保障和就業(yè)年初預(yù)算29498萬元,變動為41289萬元,調(diào)增11791萬元;
醫(yī)療衛(wèi)生支出年初預(yù)算21651萬元,變動為30177萬元,調(diào)增8526萬元;
節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算4611萬元,變動為14484萬元,調(diào)增9873萬元;
城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算9324萬元,變動為21692萬元,調(diào)增12368萬元;
農(nóng)林水支出年初預(yù)算7965萬元,變動為43929萬元,調(diào)增35964萬元;
交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算4086萬元,變動為18949萬元,調(diào)增14863萬元;
資源勘探電力信息等支出年初預(yù)算4885萬元,變動為24018萬元,調(diào)增19133萬元;
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算384萬元,變動為1580萬元,調(diào)增1196萬元;
國土資源氣象等事務(wù)支出年初預(yù)算3678萬元,變動為80260萬元,調(diào)增76582萬元;
住房保障支出年初預(yù)算5158萬元,變動為8411萬元,調(diào)增3253萬元;
糧油物資儲備支出年初預(yù)算385萬元,變動為4581萬元,調(diào)增4196萬元。
其他支出年初預(yù)算23407萬元,變動為12929萬元,調(diào)減10478萬元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支及政府性基金收支變動情況
(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支變動情況。
國有資本經(jīng)營預(yù)算,年初國有資本經(jīng)營收入預(yù)算5萬元,現(xiàn)變動為3萬元,調(diào)減2萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排5萬元,調(diào)減2萬元,擬調(diào)減項(xiàng)目為資源勘探電力信息支出2萬元。
(二)政府性基金收支變動情況。
政府性基金收入年初預(yù)算184443萬元,現(xiàn)變動為64443萬元,調(diào)減120000萬元,調(diào)減項(xiàng)目全部為國有土地使用權(quán)出讓金收入。
政府性基金支出年初預(yù)算184443萬元,現(xiàn)變動為64443萬元,調(diào)減120000萬元,擬調(diào)減項(xiàng)目為:
1、土地征地拆遷開發(fā)成本性支出65000萬元。
2、太原煤炭氣化(集團(tuán))有限責(zé)任公司置換臨汾煤氣虧損補(bǔ)償資金20000萬元。
3、中央、省新增項(xiàng)目配套資金10000萬元。
4、繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)20000萬元。
5、保險保費(fèi)3000萬元。
6、涉農(nóng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展配套資金2000萬元。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員, 以上是市本級2014年預(yù)算調(diào)整方案議案的說明,請連同議案一并予以審議。